2016年陆丰市司法局部门决算    

基本情况说明    

目录      

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门基本情况      

（一）部门机构设置和职能    

本部门无下属单位，本部门为本级决算单位。    

主要职能：1.贯彻执行国家有关司法行政工作法规、方针、政策，制定我市司法行政工作规划并组织实施；2.负责法制宣传、管理、监督、指导律师工作以及公证机构和公证业务工作；3.负责指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教工作和指导法律服务工作，参与社会治安综合治理；4.负责全市法学教育和司法行政对外交流及参与司法协助工作；5.领导全市司法行政系统的思想工作；6.承办市人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。    

根据职能设置政工办公室、秘书股、宣传教育股、法规股、基层管理股、公证律师管理股、社区矫正股。下设机构：陆丰市法律援助处、广东省陆丰市公证处、陆丰市公职律师事务所、21个司法所。    

（二）部门人员构成      

司法局编制数96名,其中机关政法专项编制16名，司法所政法专项编制45名，事业编制11名，后勤人员编制24名。2016年底实有在职人员79人，离退休人员20人。    

第二部分 2016年陆丰市司法局部门决算表      

具体公开表格见附件：决算公开表    

第三部分 2016年陆丰市司法局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明      

本部门2016年部门决算收入合计1274.82万元，与上年相比，收入总计增加 107.97 万元，增长9.25 %。主要原因是一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费和住房公积金。其中：财政拨款收入1263.99万元，占本年收入合计的99.15%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入10.83万元。    

二、支出决算情况说明      

本部门2016年决算支出合计1441.17万元，与上年相比，支出总计增加 605.39 万元，增长 72.43%。主要原因是一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费和住房公积金；三是2015年底部分专项经费在2016年支出。其中：财政拨款支出1430.34万元，占本年支出合计的99.25%。财政拨款支出中基本支出718.34万元，占本年财政拨款支出50.22%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出712万元，占本年财政拨款支出49.78%。    

三、“三公”经费财政拨款支出决算说明       

本部门2016年度“三公”经费支出14.76万元，支出数比上年减少7.56万元，下降33.87%。其中：    

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费预算支出比2015年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。    

（二）公务用车购置及运行维护费决算14.76万元。本部门机关的公务用车保有量2辆。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费决算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费决算14.76万元。2016年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少7.56万元，下降33.87%。下降的原因是加强车辆管理，控制车辆使用。    

（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2016年接待国内来访批次0个，共0人次。2016年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。主要原因是;没有公务接待。    

四、政府采购支出决算情况说明      

本部门2016年政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。    

五、机关运行经费支出决算说明      

机关运行经费支出168.96万元，比上年增 102.71万元，增加155%，主要原因是：一是办公费和印刷费等的增加；二是新增多个业务信息平台的建立产生的维护费等。包括：办公费39.67元，印刷费32.5，水费0.25万，电费5.39万元，邮电费8.45万元，差旅费3.40万元，，会议费12.48万元，培训费1.46万元，劳务费15.95万元,维修（护）费24.64万元，公务用车运行维护费14.76万元，其他商品和服务支出10万元。    

六、国有资产占有使用情况      

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车2辆，资产变动情况为：2016年公务用车无变动。    

七、预算绩效信息公开情况      

今年无开展此项工作。    

 第四部分 其他需要说明的事项      

无其他说明事项。    

 第五部分 名称解释      

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。    

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。    

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。    

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。    

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。    

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。    

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。    

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。    

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。