目录
第一部分  部门概况
第二部分  2015年度部门决算公开表
第三部分  2015年度部门决算情况说明
第四部分  其他需要说明的事项
第五部分  名词解释


第一部分  部门概况
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置和职能
本部门决算是本级决算。
陆丰市疾病预防控制中心是经陆丰市人民政府批准，市卫生和计划生育局下属公益一类正科级事业单位。内设办公室、门诊部、检验科、食品卫生科、职业病防治科、流监计免科、疾病控制科、应急和质量技术科、学生卫生科、计划财务科等10个科室。
主要职责：
1、贯彻执行《疫苗流通和预防接种条例》，积极做好辖区儿童免疫规划实施工作。
2、贯彻执行《传染病防治法》，加强传染病监测控制，降低传染病发病率。
3、贯彻执行《食品安全法》、《职业病防治法》，做好食品卫生、职业病卫生、生活饮用水卫生、学校卫生的监测。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验监测任务。
（二）部门人员构成
部门共有编制100人，在职人员113人，其中财政供养100人；离退休39人，其中财政供养39人。
第二部分  2015年陆丰市疾病预防控制中心部门决算表
具体公开表格见附件：决算公开表
第三部分 2015年陆丰市疾病预防控制中心部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年部门决算收入合计1322.52万元，与上年相比，收入总计增加335.43万元，增长33.98%。主要原因是增加财政项目拨款收入。其中：财政拨款收入900.81万元，占本年收入合计的68%；上级补助收入1.20万元；事业收入420.11万元；其他收入0.4万元。
二、支出决算情况说明
本部门2015年决算支出合计1295.50万元，与上年相比，支出总计增加330.64万元，增长34.26%。主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款支出873.79万元，占本年支出合计的67.45%。财政拨款支出中基本支出714.09万元，占本年财政拨款支出79.27%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出159.68万元，占本年财政拨款支出17.72%，主要用于冷库、规范化门诊建设、x光设备购置、水和环境卫生、冷链运转等。
三、“三公”经费财政拨款支出决算说明
无此项支出。
四、政府采购支出决算情况说明
本部门2015年政府采购金额110.58万元，其中：政府采购货物支出32.65万元，政府采购工程支出77.93万元，政府采购服务支出0万元。
五、机关运行经费支出决算说明
无此项支出。
六、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车6辆，资产变动情况为：2015年无公务用车变动。
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
第四部分  其他需要说明的事项
无其他说明事项。
第五部分  名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。