陆丰市中医医院
2015年度部门决算信息公开

    

       目录
第一部分  部门概况
第二部分  2015年度部门决算公开表
第三部分  2015年度部门决算情况说明
第四部分  其他需要说明的事项
第五部分  名词解释



第一部分  部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
本部门决算无下属单位，部门决算为本级决算。
陆丰市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性中医医院。内设办公室、医教科、骨伤科等十个股室。医院病床编制110张，现开放病床50张。属财政补助二类事业单位，隶属陆丰市卫生和计划生育局。
（二）人员构成情况
市中医医院定编148人，实际在编人员104人，其中:管理人员7人，专业技术人员62人，工勤技能人员32人，试用期人员3人。离退休人员47人。
（三）决算年度的主要工作任务
2015年我院按照要求县级公立医院综合改革实施药品零差价、实行医疗服务价格改革。我院将紧紧围绕医改目标任务，解决广大人民群众“看病难、看病贵”问题，为人民群众健康提供更好的医疗卫生服务。
 
第二部分  2015年陆丰市中医医院部门决算表
具体公开表格见附件：决算公开表
 
第三部分 2015年陆丰市中医医院部门决算情况说明
一、收入决算说明
2015年收入决算2185.38万元，与2014年度相比，收入总计增加368.04万元，增长20%，主要原因是增加医疗收入。其中：财政拨款收入547.17万元，占本年收入合计的25%；事业收入1611.15万元，占本年收入合计的74%；其他收入27.06万元，占本年收入合计的1%。
二、支出决算说明
2015年支出决算1980.42万元，与2014年度相比，支出总计增加276.79万元，增长16%。主要原因：人员经费随着增资而增长。其中财政拨款支出520.48万元，占本年支出合计的26%。财政拨款支出中基本支出1653.63万元，项目支出50万元。
三、“三公”经费财政拨款支出决算说明

本部门2015年度“三公”经费支出0万元，支出数比上年减少0万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，2015年度因公出国（境）费预算支出比2014年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费决算0万元。本部门机关的公务用车保有量1辆。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费决算0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费决算0万元。2015年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元，下降0%。与去年持平。
（三）公务接待费0万元，占“三公”经费总额的0%。2015年接待国内来访批次0个，共0人次。2015年度公务接待费支出比上年度减少0万元，下降0%。减少接待批次。
四、政府采购支出决算情况说明
本部门2015年政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购。
五、机关运行经费支出决算说明
机关运行经费支出30万元，比上年减少14.62万元，下降32%，主要原因是：严格财务管理，控制费用开支。包括：委托业务费30万元,用于建设项目前期费用。
六、国有资产占有情况
截止2015年12月31日，占有使用国有资产总体情况救护车1辆，资产变动情况为：2015年无公务用车变动。
七、预算绩效信息公开情况
今年无开展此项工作。
 
第五部分  名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、财政拨款基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、财政拨款项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 
 
     
 

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