一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我社为市政府管理的公益一类事业单位，正科级单位。我社内设6个股级机构：秘书股、人事股、合作指导股、财会审计股、科技业务股、保卫监察股。主要职能是：

　　1.研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，并组织实施。

　　2.按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

　　3.组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设；兴办各类农副产品批发市场，培养农产品加工龙头企业；兴办农业开发项目，壮大经济实力，提高农民的组织化程度。

　　4.管理直属企业、管理社有资产，指导企业改善经营管理和提高经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

    （二）人员构成情况

　　核定事业编制27名，后勤服务人员数4名。我社2013年底实有在职人员 28 人、离退休人员28人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1.按照市委的统一部署，坚持加快自身发展与服务“三农”相结合，努力成为党和政府开展农村工作的重要抓手。全市供销社系统预计完成商品购销总额20274万元，较去年增长10%，社会商品总销售20431万元，较去年增长11%，其中农业生产资料销售13355万元，较去年增长11%。

　　2.继续发挥好农资经营主导作用，千方百计搞好以化肥为主的农资供应。

　　3.全力推进“新网工程”建设步伐。要继续把“新网工程”和“万村千乡市场工程”建设作为加快供销合作社改革发展的总抓手，服务“三农”的平台。

　　4.发挥网络优势，大力推进农超对接和平价商店建设。

　　5.全力推进专业合作经济组织发展。

　　6.继续抓好安全维稳工作。

二、收入决算说明

　　2013年收入决算576.17万元，其中：财政拨款收入548.17万元，其他收入28万元。

三、支出决算说明

　　2013年支出决算576.17万元，其中：财政拨款支出548.17万元。

　　2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出205.04万元，占37.40%，其中：工资福利支出145.62万元，对个人和家庭的补助31.95万元，商品和服务支出18.97万元，其他资本性支出8.5万元；项目支出决算343.13万元，占62.60%，其中：工资福利支出5.4万元;对个人和家庭的补助337.73万元，其中生产补贴325万元主要支出项目有省供销系统平价商店建设和现代流通服务“农超对接”等专项资金235万元，政府拖欠海关仓库拆迁补偿款90万元。

2013年项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出共 343.13 万元，具体情况如下：

　　1.社会保障和就业决算支出5.40万元，比上年决算增加5.4万元，主要原因是：下属企业死亡人员抚恤金的补助。主要支出项目是下属企业死亡人员抚恤金的补助5.40万元。

　　2.医疗卫生决算支出 8.33 万元，比上年决算增加1.66万元，主要原因是：残疾军人参加医保的缴费有所增加。主要支出项目有残疾军人参加医保款8.33 万元。

　　3.城乡社区事务决算支出90 万元，比上年决算增加60万元，主要原因是：政府研究增加拆迁补偿款。主要支出项目是政府拖欠海关仓库拆迁补偿款90 万元。

　　4.商业服务业等事务决算支出235万元，比上年决算减少140万元，主要原因是：省级财政追加供销系统平价商店建设和现代流通服务“农超对接”等专项资金。主要支出项目是省供销系统平价商店建设和现代流通服务“农超对接”等专项资金235万元。

　　5.住房保障支出决算支出4.4万元，比上年决算增加0.7万元，主要原因是：在职人员增加津贴，调增住房公积金。主要支出项目是在职人员住房公积金4.4万元。

2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明

　　2013年“三公”经费财政拨款支出共1.40万元，具体情况如下：

　　公务接待费支出1.40万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作费用。