2013年人大机关部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　 市人大常委会机关设1个综合办事机构（办公室），4个工作委员会等5个正科级单位，1个依法治市办公室。市人大办公室负责机关财务核算工作。

　　主要职能：实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域内重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免。

　　（二）人员构成情况

　　市人大机关核定编制30名。其中行政编制24名，事业编制6名。2013年未在职公务员19人，职工7人。离休4人，退休23人，遗属供养5人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　主要工作任务：组织召开市人大会议，人大常委会会议，常委会主任会议。对“一府两院”的有关部门进行执法检查，听取有关部门工作汇报，组织代表活动、视察，常委会组成人员、工作委员会进行调研。协助上级进行工作检查，调研等。

二、收入决算说明

　　2013年收入决算629.99万元，其中：财政拨款收入597.49万元，其他收入32.5万元。

三、支出决算说明

　　2013年支出决算643.88万元，其中：财政拨款支出603.88万元。

　　2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出419.62万元，占69.49%，其中：工资福利支出108.96万元，（其中：工资及津贴103.78万元，社保费2.20万元等）。对个人和家庭的补助188.68万元，（其中：离退休费119.50万元，抚恤金9.17万元，行政单位医疗费20.26万元等）；商品和服务支出121.98万元，（其中：办公费6.04万元，印刷费2.97万元，邮电费8.37万元 ，差旅费31.38万元等）；项目支出决算184.26万元，占30.51%，主要支出项目有人大会议，人大监督，代表工作及其他人大事务等。

　　表一：2013年度部门收支决算表

　　表二：2013年度部门财政拨款支出决算表—基本支出

　　表三：2013年度部门财政拨款支出决算表—项目支出

　　表四:“三公”经费财政拨款支出决算表

2013年项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出共184.26万元，具体情况如下：

　　1.一般公共服务——人大事务 决算支出 178.76 万元，比上年决算减少2.48 万元，主要原因是：其他人大事务支出减少。主要支出项目有人大会议87.81万元，人大监督45.66万元，代表培训14.67万元，其他人大事务支出30.62万元。

　　2、一般公共服务——其他一般公共服务 决算支出1.5万元。比上年决算增加1.5万元。主要是上年无该科目支出。

　　3.城乡社区事务——城乡社区设施——其他城乡社区公共设施支出 决算支出4万元。比上年决算增加4万元，主要是该款项由上级财政补助支出。

2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明

　　2013年“三公”经费财政拨款支出共100.85万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出100.5万元，主要包括：公务车保有量7 辆，全年运行维护费支出100.5万元，平均每辆14.36万元。由于人大车辆使用年限久，修理费用较多，主要用于日常公务，人大各类调研、监督、检查工作等支出。

　　3.公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待外地人大到我市参观学习。