一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

陆丰市技工学校创办于1987年秋，是一所经原省计委批办的全日制技工学校。学校机构设置有办公室、教导处、总务处、招生就业办公室、学生处、保卫股。主要职能是贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》；承担中等技工学历教育和中级技能人才培养；开展农民工培训、下岗人员就业再就业培训，在岗职业技能提升培训和退役士兵职业技能培训及公职人员在岗位培训。

（二）人员构成情况

陆丰市技工学校事业编制40人，年末在职实有人数37人；退休人员5人。

（三）决算年度的主要工作任务

根据学校的近期规划，占地   12000平方米的校园与发展需要不相适应；结合社会需求，专业的设置，现有的师资力量有待进一步加强和培养；招生宣传力度需进一步扩大。针对以上存在的问题，学校已制定工作规划：第一、计划在学校西侧征地7000平方米，新建学生综合楼一幢，整体规划为学生运动和生活区域；第二、进一步加大培训力度，提高在职教师专业技术技能和整体素质，引进专业技术人才，充实学校师资力量；第三、进一步宣传学校近几年来的变化，学校办学理念和层次，学生就业良好形势，增强竞争力和知名度。

二、收入决算说明

2013年收入决算462.53万元（详见表一），其中：财政拨款收入458.77万元，事业收入2万元，其他收入1.76万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算431.84万元，其中：财政拨款支出431.84万元。    

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出212.27万元（详见表二），占49%，其中：工资福利支出138.25万元，对个人和家庭的补助13.45万元，商品和服务支出60.57万元；项目支出决算219.57万元（详见表三），占51%，主要支出项目有在建工程14.32万元、设备购置53.07万元、技工学校免学费98.85万元、退役士兵技能培训47.49万元、住房公积金5.84万元。  

四、2013年项目支出情况说明

    2013年财政拨款安排的项目支出共219.57万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：    

    1. 教育（类）职业教育（款）技工教育（项）决算支出166.24万元，主要支出项目有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、教材、在建工程、设备购置等支出。    

2．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出47.49万元，主要支出项目有退役士兵伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。    

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出5.84万元。主要支出项目有教职工的住房公积金。

五、2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2013年“三公”经费财政拨款支出共14万元（详见表四），具体情况如下：     

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出7.78万元，平均每辆3.89万元。    

2.公务接待费支出6.22万元，主要用于教学研讨活动及日常教学业务交流招待。